1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-77-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SDA 617323 / FORMULARIOS ORDEN DE COMPR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Forcontinuos E.I.R.L. Razón Social IMPRENTA PABLO GONZALEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.021.021-8 Sucursal Forcontinuos E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3000 Unidad FORMULARIO ORDEN DE COMPRA, PAPEL CONTINUO, TRIPLICADO, SIN FOLIO, SEGUN DISEÑO ADJUNTO. IMPRIMIR CON NUEVO LOGO MUNICIPAL FORMULARIO ORDEN DE COMPRA, PAPEL CONTINUO, TRIPLICADO, SIN FOLIO, SEGUN DISEÑO ADJUNTO. IMPRIMIR CON NUEVO LOGO MUNICIPAL $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800