1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-772-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SDA. 639564/ METROS CUBICOS DE GRAVILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-114-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 148675 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ElMINERITO Razón Social REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA R.U.T. 8.244.397-5 Sucursal ElMINERITO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 50 Metro Cúbico GRAVILLA 1/2", SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO. INDICAR CLARAMENTE EL PLAZO DE ENTREGA, PUESTA Y DESCARGADA EN OBRA, INGRESAR OFERTA CON VALOR UNITARIO NETO DEL METRO CUBICO. GRAVILLA 12, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO. PUESTA Y DESCARGADA EN OBRA, $ 15.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.500 $ 782.500

Total Neto	$ 782.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.675
TOTAL OC	$ 931.175