1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-790-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ROPA Y BOTAS AGUA CUADRILLA MUNICIPAL OPI 2467 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 11628 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROINSER Razón Social COMERCIAL PROINSER S A R.U.T. 99.560.660-7 Sucursal PROINSER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente h 6 Unidad TRAJES DE AGUA COLOR AZUL. TALLA 3M, 3L TRAJES DE AGUA COLOR AZUL. TALLA 3M, 3L $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 6 Unidad BOTAS GOMA TRECK PUNTA ACERO. TALLAS 3 N°40, 2 N°41, 1 N°42. COLOR NEGRO BOTAS GOMA TRECK PUNTA ACERO. TALLAS 3 N°40, 2 N°41, 1 N°42. COLOR NEGRO $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400

Total Neto	$ 61.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.628
TOTAL OC	$ 72.828