1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-80-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-618-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-618-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 6514862,69 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Igralú Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IGRALU LIMITADA R.U.T. 76.063.576-6 Sucursal Igralú Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad Las obras consisten en la reposición de puertas de camarines y baños, pintura baños y camarines, reposición del enrocado de contención del borde de la laguna, la reposición del área de duchas del balneario y la reposición total del sistema de riego.

Total Neto	34.288.750
Descuento	0
Cargos	1
IVA  19  %	6.514.863
TOTAL OC	40.803.614