1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-897-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SDA 3901/ MATERIALES PARA REPARACION VEREDA DE CANDELARIA Y REPARACION REJILLAS AGUAS LLUVIAS DESDE 2785-238-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-238-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1597 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 231059 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian javier Razón Social CRISTIAN JAVIER MARTÍNEZ VARELA R.U.T. 13.797.218-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cristian javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 8 Metro Cúbico GRAVILLA 1/2 PULGADAS, COSTOS DE ENVIO Y DESCARGA DE CARGO DEL PROVEEDOR GRAVILLA 1/2 PULGADA CONTACTO: Cristian Javier Martínez Varela FONO: 56-41-3230461 CORREO: cj.martinezvarela@gmail.com $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 11111701 Arena silícea 8 Metro Cúbico ARENA GRUESA DE RIO, COSTOS DE ENVIO Y DESCARGA DE CARGO DEL PROVEEDOR ARENA GRUESA DE RIO $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 30111601 Cemento 150 Saco CEMENTO DE 25 KG CADA UNO, COSTOS DE ENVIO Y DESCARGA DE CARGO DEL PROVEEDOR CEMENTO DE 25 KG CADA UNO $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.500 $ 529.500 11121604 Madera de coníferas 20 Unidad no definida PINO DIMENSIONADO DE 1 x 4 x 3,20 mts, COSTOS DE ENVIO Y DESCARGA DE CARGO DEL PROVEEDOR PINO DIMENSIONADO DE 1 x 4 x 3,20 mts,, VALOR A OFERTAR ES NETO $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 30101501 Ángulos de aleación ferrosa 30 Unidad ÁNGULO LAMINADO DE 30 x 30 x 3 mm x 6 METROS, COSTOS DE ENVIO Y DESCARGA DE CARGO DEL PROVEEDOR ÁNGULO LAMINADO DE 30 x 30 x 3 mm x 6 METROS, $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000

Total Neto	$ 1.216.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.059
TOTAL OC	$ 1.447.159