1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-917-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-286-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-286-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 244055 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROINSER Razón Social COMERCIAL PROINSER S A R.U.T. 99.560.660-7 Sucursal PROINSER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 1 Unidad Vestuario y accesorios de seguridad para el Programa Pro Empleo Abril – Junio (270). Se adjunta archivo con descripción y cantidades solicitadas. Plazo de entrega 1 a 2 dias habiles. Vestuario y accesorios de seguridad para el Programa Pro Empleo Abril – Junio (270). Se adjunta archivo con descripción y cantidades solicitadas. Plazo de entrega 1 a 2 dias habiles. $ 1.284.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.284.500 $ 1.284.500

Total Neto	$ 1.284.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.055
TOTAL OC	$ 1.528.555