1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-921-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-566-R110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-566-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 242179,51 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chipindustrial Razón Social ENRIQUE HERNAN ESPINOZA FIGUEROA R.U.T. 10.447.304-0 Sucursal Chipindustrial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101507 Carretillas 1 Unidad Materiales varios según detalle y especificaciones técnicas en archivo adjunto. Se debe oferta por la totalidad de los Productos. Los oferentes deben indicar claramente los plazos de entrega.   $ 1.274.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.274.629 $ 1.274.629

Total Neto	$ 1.274.629
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.180
TOTAL OC	$ 1.516.809