1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-938-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-591-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-591-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 78979,2 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL FIGUEROA VERGARA Razón Social RAUL FIGUEROA VERGARA R.U.T. 7.491.326-1 Sucursal RAUL FIGUEROA VERGARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171502 Servicios de planificación de recursos hidráulicos 1 Unidad Servicio de fabricación e instalación de puntera, los materiales serán provistos por la municipalidad. Solo costos de mano de obra. Servicio de fabricación e instalación de puntera, los materiales serán provistos por la municipalidad. Solo costos de mano de obra. $ 415.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.680 $ 415.680

Total Neto	$ 415.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.979
TOTAL OC	$ 494.659