1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-941-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SDA 571985 / INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 4322,5 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN RODRIGO Razón Social IVAN RODRIGO CASTILLO TRECAN R.U.T. 13.603.642-4 Sucursal IVAN RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151622 Manga de decoración de repostería de uso doméstico 1 Unidad no definida 4 ROLLOS PAPEL ALUMINIO 30X30MT 30 MANGAS PASTELERAS DESECHABLES 3 CAPSULAS DE PAPEL CUPCAKES GRANDE 100 UNIDADES MATERIALES PARA TALLERES DEL PROGRAMA "AHORA ES CUANDO, DEJA TU HUELLA" $ 22.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.750 $ 22.750

Total Neto	$ 22.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.322
TOTAL OC	$ 27.072