1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-97-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-24-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-24-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 42685,97 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roca Razón Social AGRICOLA Y COMERCIAL ROCA LIMITADA, R.U.T. 76.097.694-6 Sucursal Roca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad Materiales eléctricos según detalle en archivo adjunto LICITACION 2785-24-L111. Materiales eléctricos según detalle en archivo adjunto LICITACION 2785-24-L111. $ 224.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.663 $ 224.663

Total Neto	$ 224.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.686
TOTAL OC	$ 267.349