1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-1048-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra OPI Nº1596 Servicio Coffe Cosam San Pedro de la Pa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL BIO BIO 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 24435,9 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kenia Eventos Razón Social - R.U.T. 12.383.326-0 Sucursal Kenia Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 45 Unidad no definida Servicio para 45 personas de Coffe para dependencias del COSAM San Pedro de la Paz. Tapadito,mini tapadito,coctel canapes,té,café, jugo. Se adjunta cotización, Decreto Alcaldicio Nº318.-   $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.610 $ 128.610

Total Neto	$ 128.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.436
TOTAL OC	$ 153.046