1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-1189-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2018 Nombre de la Orden de Compra OPI12044 Insumos Talleres de Huertos y Reciclaje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 37369,39 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jardin Lonquimay Razón Social VIVEROS LONQUIMAY LIMITADA R.U.T. 76.029.750-K Sucursal Jardin Lonquimay Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151524 Semillas o almácigos de perejil 1 Unidad no definida 190 und. plantas (matico, ruda, menta chica, poleo chico, orégano chico, manzanilla chica, eter, malva, cebolla 10 Tierra LQ 50 L., según cotización L01 POS Nro. 1730   $ 196.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.681 $ 196.681

Total Neto	$ 196.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.369
TOTAL OC	$ 234.050