1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-1306-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra opi 12247 REVISIÓN Y PRUEBA DE AMBULANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2786-67-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 13368,59 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose luis Pavez y Cia Ltda Razón Social JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA R.U.T. 76.939.480-k Sucursal Jose luis Pavez y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida VER COTIZACIONES ADJUNTAS   $ 70.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.361 $ 70.361

Total Neto	$ 70.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.369
TOTAL OC	$ 83.730