1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-1350-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Decreto N°603 (OPI N°8211) telas y otros SPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL BIO BIO 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 24517,6 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despachar Las Margaritas 1695, Huertos Familiares San Pedro de la Paz   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Galaz Razón Social PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ R.U.T. 10.620.020-3 Sucursal Patricia Galaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 1 Unidad no definida Detalle: esponja 12 mts $2890 razo doble 12 mts $1690 elástico 4 mts $890 tela by estrech rojo 3 mts $1290 tela by estrech amarillo3 mts $1290 micropolar colores 14 mts $2980 micropolar negro 3 mts $2980 napa delgada 2 mts $2290 palo de madera 1 pqtes $890 cartón piedra 1 pliego $1090 madejas de lana 100 grs. 4 $1390   $ 129.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.040 $ 129.040

Total Neto	$ 129.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.518
TOTAL OC	$ 153.558