1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-204-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2786-45-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2786-45-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL BIO BIO 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna * Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR SEGUNDA TRANSVERSAL 457 CONSULTORIO BOCA SUR   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ANGELICA Razón Social MARIA ANGELICA BAEZ VALDEBENITO R.U.T. 9.552.588-1 Sucursal MARIA ANGELICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 10 Unidad Fabricación de diarios murales. Ficheros fabricados en aluminio color mate marco : rectangular 20x66 mm puerta vidrio triple de 4 mm contorno aluminio mate linea 15 ;fondo cholguan o mdf de 3 mm aislapol 15 mm , tela velum color verde , azul o vurdeo instalados en dependencias , se ad $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800