1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-239-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra opi Nº 11452 Arreglo camioneta Cosam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2786-67-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL BIO BIO 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 60135,76 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose luis Pavez y Cia Ltda Razón Social JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA R.U.T. 76.939.480-k Sucursal Jose luis Pavez y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Adquisición contrato de servicio de mantención y reparación de la flota de vehículos de la Dirección de Administración de Salud San Pedro de la Paz. VER COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 316.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.504 $ 316.504

Total Neto	$ 316.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.136
TOTAL OC	$ 376.640