1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-273-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Decreto N°141 (OPI N°7950) Pendones, lienzos SPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL BIO BIO 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 72008,1 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despachar Las Margaritas 1695, Huertos Familiares San Pedro de la Paz   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LETRERO´S NARVAEZ Razón Social VICTOR HERNAN NARVAEZ SOMMER R.U.T. 5.012.095-3 Sucursal LETRERO´S NARVAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 5 Unidad no definida Confección de lienzos DAS-Comunicaciones.   $ 20.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.490 $ 102.490 82101501 Letreros publicitarios 7 Unidad no definida Confección de pendones con porta pendón roller 200x80 cm   $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.500 $ 276.500

Total Neto	$ 378.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.008
TOTAL OC	$ 450.998