1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-333-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2010 Nombre de la Orden de Compra OPI 11235 REPARACIONES CAUSADAS POR TERREMOTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL BIO BIO 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 396207 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICAS LTDA Razón Social SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALEXANDRO SOUTO R.U.T. 76.048.457-1 Sucursal ICAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida REPARACIONES VARIAS EN EL SISTEMA DE CALEFACCION EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA, CAUSADA POR EL TERREMOTO EL DIA 27/02/10. SEGUN DETALLE EN LAS SOLICITUDES DE COTIZACION ADJUNTA DE CADA CENTRO DE SALUD: INSTITUTO SALUD ESCOLAR $584.195.- TOTAL CECOF MICHAIHUE $283.315.- CESFAM BOCA SUR $415.405.- CESFAM SAN PEDRO DE LA COSTA $899.140.- CESFAM LOMA COLORADA $299.452.- Orden de compra para regularizar trabajos realizados en marzo 2010   $ 2.085.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.085.300 $ 2.085.300

Total Neto	$ 2.085.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 396.207
TOTAL OC	$ 2.481.507