1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-427-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MANT. PREVEN. Y REPARACION GENERADOR CESFAM LOMA COLORADA - OPI 20421. Por invitación a compra ágil: 2786-326-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 54720 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YERKO ENRIQUE Razón Social MANUEL NABOR ZÚÑIGA NEIRA R.U.T. 13.102.372-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal YERKO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Mantención preventiva , reparación y prueba de funcionamiento de equipo electrógeno de emergencia CESFAM LOMA COLORADA. Equipo CUMMINS C200D5. Ver Especificaciones técnicas. Adicionalmente entregar una Capacitación de uso a los Encargados de Gestión y Mantención del CESFAM y personal asignado por la DAS Generalidades Inspección Visual Inspecciones Electricas Pruebas Operacionales Todo lo especificado en cotización 916 adjunta. $ 288.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000

Total Neto	$ 288.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.720
TOTAL OC	$ 342.720

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.102.372-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.325.138-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.058.696-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 13.793.317-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.464.139-4 Ver adjunto