1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-435-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2022 Nombre de la Orden de Compra OPI 17226 REPARACION MOVIL PATENTE HVLR-93 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2786-46-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE FACTURACION LAS MARGARITAS 1695, HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 175180 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE FACTURACION LAS MARGARITAS 1695, HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service Razón Social JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA R.U.T. 76.939.480-k Sucursal Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida   CAMBIO PASTILLA DE FRENO $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida   CAMBIO BATERIA $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida   INSUMOS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 20102305 Vehículos de servicio 2 Unidad no definida   REVISION DE FRENOS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida   REPARACION BOMBA DE COMBUSTIBLE $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida   CAMBIO CORREA DISTRIBUCION $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 20102305 Vehículos de servicio 2 Unidad no definida   CAMBIO DE TENSOR DE CORREA DE DISTRIBUCION $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 922.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.180
TOTAL OC	$ 1.097.180