1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-554-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2018 Nombre de la Orden de Compra OPI Nª11656 Lentes San Pedro de la Paz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL BIO BIO 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 515622 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despachar Las Margaritas 1695, Huertos Familiares San Pedro de la Paz. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS KORNICH Razón Social PIETRO DE JESUS MONARDES QUIJADA R.U.T. 17.184.764-8 Sucursal OPTICAS KORNICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 2239-17-LP13 Lentes de gafas o anteojos 60   (972112 )CRISTAL - POLICARBONATO LENTE TRAMO 2 TÓRICO 989112 (972112) CRISTAL - POLICARBONATO LENTE TRAMO 2 TÓRICO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.000 $ 402.000 42142902 2239-17-LP13 Lentes de gafas o anteojos 408   (972047 )CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 3 TÓRICO 989047 (972047) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 3 TÓRICO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305.600 $ 1.305.600 42142903 2239-17-LP13 Marcos de lentes o anteojos 234   (995280 )MARCO - METÁLICO HOMBRE 1012280 (995280) MARCO - METÁLICO HOMBRE; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.006.200 $ 1.006.200

Total Neto	$ 2.713.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 515.622
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.229.422