1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-56-CM22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2022 Nombre de la Orden de Compra OPI N°15485 Insumos quirúrgicos San Pedro de la Paz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 290205 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atom Razón Social COMERCIAL ATOM SPA R.U.T. 76.564.786-k Sucursal Atom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 2239-16-LR15 Sutura 12   (1631758 )SUTURA SURGISEAL STYLUS LIQUIDA 0,5 ML 12 UNIDADES 1633758 (1631758) SUTURA SURGISEAL STYLUS LIQUIDA 0,5 ML 12 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $11063 $ 122.919,00 $ 0,00 $ 132.756,00 $ 1.475.028 $ 1.607.784

Total Neto	$ 1.607.784
Descuento	$ 80.389
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.205
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.817.600