1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-575-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2786-222-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIA DEL SERVICIO DE URGENCIA SAPU SAN PEDRO Proveniente de Licitación 2786-222-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL BIO BIO 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna -1 Impuesto 3847,5 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 PUREX 400 GRS 10 Unidad PUREX 400 GRS Purex de 400 grs. $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450 47121701 Bolsas de basura BIOMAS 110X120 30 Paquete Bolsas de basura BIOMAS 110X120 Pqte. Bolsa basura grande 110x120 aprox.x 10 unid. $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 20.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.848
TOTAL OC	$ 24.098