1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-612-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra OPI 17571 LENTES OPTICOS SAN PEDRO DE LA PAZ. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2786-41-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 774 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE FACTURACION LAS MARGARITAS 1695, HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 427044 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE FACTURACION LAS MARGARITAS 1695, HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bioopticas Razón Social ANGELA IVETTE INOSTROZA GARCÍA R.U.T. 13.274.743-1 Sucursal bioopticas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad no definida 150 Lentes Ópticos Normales. 54 Lentes Ópticos con cristal mejorado con antirreflejo.   $ 2.247.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.247.600 $ 2.247.600

Total Neto	$ 2.247.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.044
TOTAL OC	$ 2.674.644