1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-628-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2786-280-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2786-280-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL BIO BIO 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 27679,96 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151635 Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros 10080 Unidad Eyectores de saliva   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.040 $ 133.056 42151602 Bandas para matriz dental 11 Unidad Huinchas de celuloide   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850 42152419 Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental 11 Frasco Eugenol 20cc en frasco   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.778 $ 8.778

Total Neto	$ 145.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.680
TOTAL OC	$ 173.364