1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-685-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2786-283-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2786-283-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL BIO BIO 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 72960 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cafetin Razón Social CARLOS MONTES VEAS RESTAURANT Y ASESORIAS MARITIMA R.U.T. 76.074.803-k Sucursal cafetin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101917 Kits de fondue de servicios de alimentación 128 Unidad Almuerzos (32 almuerzos por 2 días). Ver archivo adjunto.Dias 5 y 6 de octubre 2011   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000 48101917 Kits de fondue de servicios de alimentación 128 Unidad Coffe Break 32 coffe break por 2 días. Ver archivo adjunto. Días 5 y 6 de octubre 2011.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000

Total Neto	$ 384.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.960
TOTAL OC	$ 456.960