1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-714-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Opi 21145 Impresora térmica y otros San Pedro de la Paz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 148965,7 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LAS MARGARITAS 1695, HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO DE LA PAZ   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 021 Razón Social COMERCIAL E IMPORTACIÓN CERO VEINTIUNO LIMITADA R.U.T. 77.282.963-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL 021 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212108 Impresoras de cinta térmica 6 Unidad Impresoras térmicas usb 80mm monocromática, cortador automático, velocidad de impresión 200 mm/seg. Proveedores deben adjuntar cotización formal, especificaciones del producto ofertado. La DAS, se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades del producto ofertado, con el propósito de ajustarse a la disponibilidad presupuestaria existente. No obstante lo anterior, siempre se podrán declarar inadmisibles aquellas ofertas que excedan el presupuesto existente. plazo de entrega.   $ 91.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.582 $ 549.582 14111537 Papel de etiquetas 14 Rollo Adquisición de rollo de etiquetas DK 1209 etiq 62,29mm. Proveedores deben adjuntar cotización formal, especificaciones del producto ofertado. La DAS, se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades del producto ofertado, con el propósito de ajustarse a la disponibilidad presupuestaria existente. No obstante lo anterior, siempre se podrán declarar inadmisibles aquellas ofertas que excedan el presupuesto existente. Señalar el plazo de entrega.   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.524 $ 223.524

Total Neto	$ 773.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.924
IVA  19  %	$ 148.966
TOTAL OC	$ 932.996

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.964.979-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.368.859-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.282.963-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.229.656-8 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.229.656-8 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.730.550-6 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.704.078-2 Ver adjunto