1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-72-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2786-13-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2786-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL BIO BIO 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 141949 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINERGIA INSUMOS Razón Social SINERGIA S A R.U.T. 96.873.190-4 Sucursal SINERGIA INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151604 Útiles de colocación de compuestos 20 Unidad   JERINGAS COMPOSITE A2 $ 10.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.160 $ 218.160 42151604 Útiles de colocación de compuestos 20 Unidad   JERINGAS COMPOSITE A3 $ 10.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.160 $ 218.160 42151604 Útiles de colocación de compuestos 10 Unidad   JERINGAS COMPOSITE A3.5 $ 10.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.080 $ 109.080 42151641 Trinchadores de cera dentales 20 Unidad   SELLANTE DE FOTOCURADO $ 10.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.700 $ 201.700

Total Neto	$ 747.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.949
TOTAL OC	$ 889.049