1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-737-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2786-224-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2786-224-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL BIO BIO 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 1739855 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clínica Puerto Varas Razón Social SOC ODONTOLOGICA PUERTO VARAS Y CIA LTDA R.U.T. 77.957.190-4 Sucursal Clínica Puerto Varas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 145 Unidad Atenciones de Altas integrales Odontológicos e incluyen prótesis acrílicas según necesidad.   $ 107.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.658.695 $ 15.658.695

Total Neto	$ 15.658.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 1.739.855
TOTAL OC	$ 17.398.550