1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2786-905-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado certificado del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 54627 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRV Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA R.U.T. 76.009.245-2 Sucursal CRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 4   (1224265 )TECNOLÓGICOS - 1250271 (1224265) TECNOLÓGICOS - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(100) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) $ 74.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.400 $ 296.400

Total Neto	$ 296.400
Descuento	$ 8.892
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.627
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 342.135