1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-1007-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA JI PADRE HURTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 62728,5 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Albornoz Candia Razón Social SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA R.U.T. 5.062.169-3 Sucursal Sergio Albornoz Candia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida 12 GL PIEZA Y FACHADA BASE BLANCA 2 GL ESMALTE AL AGUA BASE INTENSA 1 TINETA ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA 6 RODILLOS TERMOFUSIONADO 18 CM 3 BROCHAS 3" PROFESIONAL 10 CINTAS ENMASCARAR 36 MM X40 MTS   $ 330.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.150 $ 330.150

Total Neto	$ 330.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.728
TOTAL OC	$ 392.878