1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-1010-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-119-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-119-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 563160 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Omar Razón Social Jose Maldonado Valenzuela R.U.T. 14.063.189-2 Sucursal Jose Omar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152003 Murallas de fibrocemento 1 Unidad SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CIERRO PERIMETRAL TIPO JUNJI PARA JARDIN INFANTIL PEPITA DE ORO INSTALACION DE FAENA LETRERO DE OBRA 80000, CIERROS PROVISORIOS 120000, CONSTRUCCION PROVISORIA 50000, DEMOLICION PANDERETA 260000, CIERRO TIPO JUNJI 1880000, ASEO 80000, GASTOS GENERALES 123500, UTILIDAD 370500 se realizara cierro perimetral segun las EETT $ 2.964.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.964.000 $ 2.964.000

Total Neto	$ 2.964.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 563.160
TOTAL OC	$ 3.527.160