1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-1012-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra GAS GRANEL BOMBONA JI ESTRELLITA DE MAR REGULARIZACION FACTURA Nº 7803537 DEL 13/10/2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna * Impuesto 14880,8 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASCO GLP - DIVISION SUR Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Sucursal GASCO GLP - DIVISION SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 176   (1155657) GAS LICUADO GRANEL LITRO - VIII REGIÓN 1178657 (1155657) GAS LICUADO GRANEL LITRO - VIII REGIÓN; Código: ;Región : VIII $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.320 $ 78.320

Total Neto	$ 78.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.881
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 93.201