1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-103-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2787-65-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPOSICION DE MARCOS METALICOS PUERTAS EN AULAS DE CLASE Proveniente de Licitación 2787-65-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna -1 Impuesto 75525 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Eduardo Jose Becerra Vera R.U.T. 9.551.313-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería PROVISION E INSTALACION DE DOCE MARCOS METALICOS PUERTAS VANO 2.50 CM.ALTO POR 1.02 DE ANCHO CON DIVISION A LOS 2.0 MTS,PARA INSTALACION DE VIDRIOS;SE CONSULTA INSTALACION DE TRES BISAGRAS SOLDADAS A CADA MARCO,10 FIJACIONES PARA CADA UNO. $ 397.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.500 $ 397.500

Total Neto	$ 397.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.525
TOTAL OC	$ 473.025