1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-103-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-66-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-66-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 127334,2 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO LOS LIRIOS Nº 1465 VILLA SAN PEDRO SAN PEDRO DE LA PAZ 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROINSER Razón Social COMERCIAL PROINSER S A R.U.T. 99.560.660-7 Sucursal PROINSER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad ARTICULOS DE FERRETERIA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 670.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.180 $ 670.180

Total Neto	$ 670.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.334
TOTAL OC	$ 797.514