1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-1031-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL CORPORATIVO HABILIDADES PARA LA VIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 54767,5 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Altoimpacto Razón Social COMERCIAL ALTOIMPACTO LIMITADA R.U.T. 76.760.360-6 Sucursal Comercial Altoimpacto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1 Unidad no definida 250 BOLSAS TNT 35X40X15 LOGO A UN COLOR 250 LIBRETAS 8X13 60 HOJAS EMPAVONADAS A UN COLOR 250 LAPICES METALIZADOS CON LOGO A UN COLOR   $ 288.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.250 $ 288.250

Total Neto	$ 288.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.768
TOTAL OC	$ 343.018