1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-11054-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2787-11057-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-11057-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 73150 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RAZON SOCIAL Y RUT DE FACTURACIÓN: RAZON SOCIAL: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. RUT: 74.269.500-K DIRECCION DE FACTURACION Y DIRECCION DE DESPACHO DIRECCION DE FACTURACIÓN: LOS ACACIOS Nro. 1520 VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCIÓN DE DESPACHO: LOS ACACIOS Nro. 1520 VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Genaro Arturo Salvo Fuentes Razón Social Genaro Arturo Salvo Fuentes R.U.T. 12.207.282-7 Sucursal Genaro Arturo Salvo Fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112103 Servicios de diseño de sitio Web 1 Unidad DESARROLLO PAGINA WEB - DAEM   $ 385.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 73.150
TOTAL OC	$ 458.150