1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-11098-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-11094-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-11094-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna * Impuesto 214612,98 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RAZON SOCIAL Y RUT DE FACTURACION RAZON SOCIAL: DIRECCION DE ADM. DE EDUCACION MUNICIPAL RUT: 74.269.500-k DIRECCION DE FACTURACION Y DIRECCION DE DESPACHO DIRECCION DE FACTURACION: LOS ACACIOS NRO. 1520 VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE DESPACHO: LOS LIRIOS NRO. 1465 VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Razón Social RIOSAN CIA LTDA R.U.T. 86.855.300-6 Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 6 Unidad   NEUMATICOS GOODYEAR 11R22.5 G-365 16 TELAS TUBULAR O SIMILAR. $ 188.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.129.542 $ 1.129.542

Total Neto	$ 1.129.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.613
TOTAL OC	$ 1.344.155