1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-113-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-78-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-78-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 276699,85 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2009 Título Descripción RAZON SOCIAL Y RUT FACTURACION RAZON SOCIAL: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL. RUT: 74.269.500-K   DIRECCION DE FACTURACION Y DESPACHO DIRECCION DE FACTURACION: LOS ACACIOS NRO. 1520 VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE DESPACHO: LOS LIRIOS NRO. 1465 VILLA SAN PEDRO DE LA PAZ, SAN PEDRO DE LA PAZ. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inmobiliaria Lota Arauco Ltda Razón Social Inmobiliaria Inversiones y Servicios Carlos Olave R.U.T. 76.018.340-7 Sucursal Inmobiliaria Lota Arauco Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222609 Routers de red 1 Unidad MATERIALES RED DE DATOS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. 35 MUEBLES   $ 1.456.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.456.315 $ 1.456.315

Total Neto	$ 1.456.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.700
TOTAL OC	$ 1.733.015