1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-131-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2787-87-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION DE PASILLO CUBIERTO. Proveniente de Licitación 2787-87-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna -1 Impuesto 557,08 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC PINTURERIA CONCEPCION LIMITADA R.U.T. 77.970.460-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyente Sintetico 2 Litro Diluyente Sintetico DILUYENTE. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 31211906 Rodillo Esponja 9 Cm. tigre 2 Unidad Rodillo Esponja 9 Cm. tigre RODILLOS ESPUMA DE 12 CM. $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252

Total Neto	$ 2.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 557
TOTAL OC	$ 3.489