1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-1408-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SS REPARACION SALA DE BOMBAS COL NNHH CON FONDOS MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 174707,85 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Enrique Razón Social Miró Ingeniería E.I.R.L. R.U.T. 76.222.894-7 Sucursal Guillermo Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad no definida MANTENCION BASICA SUMINISTRO E INST PRESOSTATO NORMALIZACION INST ELECTRICA 24 V SECUENCIADOR DE PARTIDA   $ 919.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 919.515 $ 919.515

Total Neto	$ 919.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.708
TOTAL OC	$ 1.094.223