1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-156-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2016 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION VIDRIOS ESTABLECIMIENTOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-103-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 144534,862 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandro javier Razón Social Alejandro Javier Echeverria Ponce R.U.T. 76.194.433-9 Sucursal alejandro javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 43,37 Unidad no definida JI PA HURT 1.98 PIERRE MENDES 14 NNHH 18 BBB 7.33 BBB 1.07 LICEO 0.98   $ 17.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.710 $ 760.710

Total Neto	$ 760.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.535
TOTAL OC	$ 905.245