1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-174-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-16-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-16-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 537700 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL BELEN L - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL BELEN LIMITADA R.U.T. 78.268.280-6 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL BELEN L - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 1 Unidad COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE ESCUELA BOCA BIO BIO CON FONDOS SEP 35 Blusa trevira 4900 35 Camisa trevira 4900 35 Pantalón Casimir 9900 30 Delantal 5450 100 Sweter 12320 100 Polar 7450 Uniformes escolares según requerimientos solicitados por el mandante. Se ha enviado set de muestras, se adjunta ficha de visita a terreno. Entrega en 20 días. Garantía de 6 meses por fallas en las telas o confección. $ 2.830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830.000 $ 2.830.000

Total Neto	$ 2.830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 537.700
TOTAL OC	$ 3.367.700