1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-2-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL COL GALVARINO CON SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 24332,76154 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAGRAFIC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL SANDOVAL Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.964.510-k Sucursal MEGAGRAFIC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112002 Calendarios 50 Unidad no definida CALENDARIO DOBLE CARTA   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 60 Unidad no definida AFICHE DOBLE CARTA   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.378 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 32 Unidad no definida HORARIO DOBLE CARTA   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.256 $ 32.269

Total Neto	$ 128.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.333
TOTAL OC	$ 152.400