1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-207-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2012 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DIA CARABINERO ESC NVA MICHAIHUE SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rocinante Eventos Razón Social PIZZERIA ROCINANTE LIMITADA R.U.T. 77.334.870-7 Sucursal Rocinante Eventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 100 Unidad no definida COLACIONES: TE CAFE LECHE. JUGOS NATURALES.TAPADOS. GALLETAS. DULCES VAJILLERIA MANTELERIA ORNAMENTACION ATENCION VIERNES 27 ABRIL 2012 10 00 HRS. DIR DESPACHO: NUEVA MICHAIHUE Calle nueva 1 Nº 560 Boca Sur 2398204   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400