1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-226-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-11-LP16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-11-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 12529165,5293 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Samuel Martínez Henríquez Razón Social SAMUEL ALEJANDRO MARTINEZ HENRIQUEZ R.U.T. 11.569.813-3 Sucursal Samuel Martínez Henríquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SERVICIO DE CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS EMERGENCIA COLEGIO GALVARINO DEPENDIENTE DE LA DAEM DE SAN PEDRO DE LA PAZ CON FONDOS DE PROYECTO MINEDUC SS CONSTRUCCION BAÑOS COL GALVARINO $ 65.942.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.942.976 $ 65.942.976

Total Neto	$ 65.942.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.529.166
TOTAL OC	$ 78.472.142