1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-230-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-42-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-42-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 87213,61 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Jose Vergara San Miguel Razón Social FRANCISCO JOSE VERGARA SAN MIGUEL R.U.T. 4.939.291-5 Sucursal Francisco Jose Vergara San Miguel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101804 Abrigos y chaquetas para mujer 1 Unidad UNIFORMES CORPORATIVOS FUNCIONARIAS JARDIN INFANTIL SAN PEDRO DE LA COSTA 17 PARKAS EN TELA TASLAN CON POLAR ANTIPILING DESMONTABLE $ 22.690 CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO   $ 459.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.019 $ 459.019

Total Neto	$ 459.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.214
TOTAL OC	$ 546.233