1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-241-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-102-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-102-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 118370 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EscalonayDiazLtda Razón Social ESCALONA Y DIAZ LTDA R.U.T. 76.438.870-4 Sucursal EscalonayDiazLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad ARRIENDO DE SALON Y ALIMENTACION PARA REALIZAR JORNADA DE PLANIFICACION DE LA ESCUELA DARIO SALAS CON FONDOS SEP JORNADA DIA 02 DE AGOSTO DESDE LAS 09 00 A LAS 17 00 HRS. PARA 37 PERSONAS CON SERVICIO DE CALEFACCION Y AMPLIFICACION DESAYUNO, ALMUERZO Y 2 COFFEE BREAK POR CADA PERSONA   $ 623.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.000 $ 623.000

Total Neto	$ 623.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.370
TOTAL OC	$ 741.370