1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-259-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-140-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-140-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 71250 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2009 Título Descripción DIRECCION DE FACTURACION Y DE DESPACHO LOS LIRIOS NRO. 1465 VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ.   RAZON SOCIAL Y RUT DE FACTURACIÓN: RAZON SOCIAL: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL RUT: 74.269.500-k   5 .- Datos del Proveedor Proveedor industrial y comnercial methal ltda Razón Social industrial y comercial methal ltda R.U.T. 76.012.146-0 Sucursal industrial y comnercial methal ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 5 Unidad ESPECIFICACIONES SEGUN ARCHIVO ADJUNTO   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.250
TOTAL OC	$ 446.250