1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-278-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-20-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2787-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 758100 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESORES ANDINOS LIMITADA Razón Social Sociedad de Servicios Andinos Limitada R.U.T. 76.200.688-k Sucursal ASESORES ANDINOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111504 Servicios de limpieza de ventanas y persianas 1 Unidad SS LIMPIEZA GENERAL COLEGIO NUEVOS HORIZONTES CON FONDOS MOVAMONOS FAEP 2016 Trabajos a desarrollar en el plazo de 14 días. Limpieza con Hidrolavadora conforme a especificaciones en TDR. $ 3.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990.000 $ 3.990.000

Total Neto	$ 3.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 758.100
TOTAL OC	$ 4.748.100